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增值税高可以通过优化纳税人身份、加强进项管理、利用税收优惠政策等方法来解决。
优化纳税人身份:增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人,两者计税方式不同。年销售额 500 万以下的企业,若进项票少、成本难以取得,选择小规模纳税人更划算,目前小规模纳税人适用 3% 征收率,减按 1% 征收。
若销售额接近 500 万,可拆分业务或调整经营节奏,避免强制升为一般纳税人。
筛选供应商:优先与能开专票的供应商合作,并在合同中明确开票条款,避免 “低价无票” 陷阱。
培养全员发票意识:从采购到报销,全程要求索票。例如员工出差住宿应取得增值税专票,税额可直接抵扣。
关注特殊行业抵扣:农产品采购凭收购发票可按 9%~10% 计算抵扣;运输服务的电子普票也可按 9% 抵扣;固定资产采购可一次性抵扣或分期抵扣,减轻当期税负。
展开剩余48%免税政策:如小规模纳税人月销售额 10 万以下免征增值税;农产品自产自销、技术转让等特定业务也属于免税范围。
区域性优惠政策:部分地区对入驻地方经营发展的企业,对企业实缴的增值税、企业所得税,最高可扶持补贴40%,比如缴纳100万,可实际补贴40万。
即征即退:软件企业、资源综合利用企业等可享受超过一定比例后的部分,可享受即征即退的政策。
加计抵减:生活服务业、邮政电信业等行业进项税可加计 10%~15% 抵减应纳税额。
合理进行业务拆分:对于同时涉及不同税率业务的企业,应合理拆分业务,分别核算,避免从高适用税率。如将技术服务、物流配送等低税率业务剥离,确保适用较低税率。
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